Recuerde que en cada Batch o actualización de la versión de Dimoni, se revisa el documento de ayuda Batches.chm. A este documento se puede acceder desde la misma aplicación, pulsando en el menú "Ayuda" y después en "Información de Interés". Contiene una relación de las correcciones y mejoras efectuadas al programa.
También se actualiza periódicamente el Manual General de Ayuda (al que se accede pulsando F1 o SHIFT+F1 en cualquier menú del aplicativo). Para que este Manual se descargue, recuerde que debe marcar la casilla de "Descargar
archivos de ayuda" al actualizar la aplicación.
Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda.
Antes de actualizar, es fundamental que realice una copia de seguridad completa de la aplicación y que proceda a su posterior verificación, además de revisar que se cumplen los requerimientos técnicos.
Índice de Contenidos
AMBIENTE
MEJORA
- Cuentas Domiciliación
ID 1503643. Se ha ampliado el tamaño del campo Nombre de las cuentas domiciliatarias hasta 70 caracteres.
FINANCIERO
MEJORA
- Depósito Digital Ctas Anuales
ID 88.831.789. Se ha actualizado la exportación del depósito digital al programa D2 para actualizarla al ejercicio 2025.
- Importación Facturación Excel
ID 1512212. Se ha añadido un nuevo campo en la importación de apuntes contables: Trayectoria fichero adjunto.
Se puede utilizar únicamente en la fila del último apunte del asiento.
Si tiene valor y el fichero existe y se puede leer, se grabará su contenido como fichero adjunto al asiento contable. - Presentación Telemática
ID 88.798.817. Se ha modificado la grabación de los libros excel para la Presentación Telemática al Registro Mercantil.
Ahora, si Excel se encuentra instalado en el equipo, se grabarán en formato xlsx.
Si no, se mantendrá el formato actual (XML 2003) con la extensión xls. - Visor de Informes
ID 88.802.136. (Financiero: Asientos. Listado ficheros adjuntos) Se ha incorporado un nuevo informe que permite listar los ficheros adjuntos a asientos, de manera que es posible consultar su detalle en el caso de que se encuentren incrustados y sean de tipo imagen (png, jpg, ...) o texto (con extensión txt o xml/xsig).
GESTIÓN COMERCIAL
CORRECCIÓN
- Cuentas Comerciales y Financieras
ID 88.732.412. En el apartado Facturae, si se seleccionaba la opción "Códigos DIRe", no permitía informar de la "Información adicional". Corregido.
- Visor Ticket BAI
ID 88.707.520. Para la legislación de Bizkaia y con ejercicios partidos, en algunos casos aparecía un error "El ejercicio indicado en la cabecera no coincide con el indicado en el cuerpo". Corregido.
- Visor Ticket BAI
ID 88.850.328. Utilizando la legislación de Bizkaia, al enviar una anulación y ocurrir algún error, la factura quedaba en un estado inconsistente.
Corregido, ahora el estado de la factura queda consistente. - Visualizador Precontable
ID 1499234. Cualquier factura con sistema TBAI y firma al contabilizar, si la firma daba algún tipo de incidencia, la factura se contabilizaba sin estar firmada y ya no se podía emitir. Corregido, ahora si la firma no puede realizarse, la factura no se contabiliza.
MEJORA
- Cálculo Automático Operaciones
ID 1540670. Ahora en el método "Expedientes Comerciales" las operaciones destino llevarán el proyecto asignado a los documentos origen del cálculo.
- Emisión de Documentos
ID 1488360. Se han incorporado 2 nuevos campos en el diseño del correo HTML para enviar por email la factura con datos de VeriFactu.
- VF_FechaExp: Fecha Expedición Factura.
- VF_FraNumSerie: Número Serie Factura. - Emisión Documentos (Facturae)
ID 1493892. Se ha añadido el soporte del campo código DIRe en la Facturae.
Este campo se debe indicar en la cuenta comercial del cliente y es necesario para intercambiar facturas a través de FACeB2B. - Emisión Documentos (Facturae)
ID 1537207. Se ha modificado el mantenimiento de Cuentas Comerciales para permitir introducir manualmente la trayectoria de exportación sin obligar a utilizar el selector de carpetas.
- Operaciones Comerciales
ID 1450491. Se ha incorporado una ayuda a la hora de emitir documentos del grupo 01, Facturas, en los sistemas acogidos a Verifactu o Tbai, para avisar en caso de intentar emitir una factura cuya inmediatamente anterior aún no esté emitida. La ventana informativa ofrecerá la opción de cancelar el proceso de emisión.
- Visor Ticket BAI
ID 1499151. A partir de ahora vamos a indicar en la versión de TicketBAI el nº de Batch + ServicePack.
Hasta ahora se utilizaba "1.0" como versión. - Visualizador Precontable
ID 1506197. Ahora en el visor de precontable para ventas si se tiene activada la integración con el sistema TBAI, aparece una nueva columna informando de las facturas que se encuentran firmadas o no. Según su configuración podría evitar su contabilización.
SISTEMA
MEJORA
- Base de Datos
ID 1491103. Se ha homologado Dimoni con el servidor de base de datos SQL Server 2025.
No se soporta el uso de SQL Server 2025 en otros sistemas operativos distintos de Windows.
TPV
CORRECCIÓN
- Ventas TPV
ID 1488423. En las ventas rectificativas o anulativas con el sistema VeriFactu activado, la información de la venta en la barra central informativa se veía solapada. Corregido.
MEJORA
- Reimpresión de Tickets
ID 1442538. Ahora en el listado de tickets no se permite la renumeración.
- Ventas TPV
ID 1483173. Se han incorporado dos nuevos campos en el diseño del correo HTML para enviar por email el ticket o factura de TPV con VeriFactu.
· VF_FechaExp: Fecha Expedición Factura.
· VF_FraNumSerie: Número Serie Factura.
Para imprimir el Índice General de Incorporaciones en Batches, seguir este enlace